一、数据收集与需求预测

（一）数据收集

人力资源部组织开展人力资源需求调查，企业各部门应积极配合人力资源部，提供有关数据及资料。

1．财务部提供历史年度企业总成本、人工成本数据以及未来一年企业人工成本预算、总成本预测数据、成本分布情况分析表等。

2．人力资源部统计、汇总企业人员数量、结构（学历、职称、年龄等）情况以及人员培训、人员流动、人员变动情况等数据资料，为人力资源需求预测提供数据支持。

3．企业各部门提供各类产品工时定额及产品产量统计表、各部门人员作业率统计表、未来预期产品生产规模、产量等数据。

（二）需求预测

1．人力资源部根据各部门工作岗位分析的结果，确定企业职务编制和人员配置。

2．盘点人力资源现状，统计人员的缺编、超编情况，审查人员是否符合职务资格要求。

3．统计预测期内退休人员、未来可能离职人员，预测企业未来人员流失数据。

4．根据企业发展战略规划，以及各部门工作量的增长情况，预测企业未来人力资源需求量。

5．汇总上述数据，得出企业人力资源的净需求量，制作人力资源需求计划表。

二、目的

1．通过需求调查与预测，制订企业人力资源需求计划，以满足企业经营发展对人力资源的需求，推进企业发展战略目标的实现。

2．了解企业人力资源状况及需求情况，灵活选择聘用方式，并充分利用企业现有人力资源，吸引并保持一定数量的具备特定技能、知识结构和能力的专业人才。

3．为人力资源管理提供重要信息及决策依据。

三、影响因素分析

影响本企业人力资源需求的因素主要包括以下四个方面。

（一）企业战略

企业的发展战略目标、发展方向、发展规模等是影响企业人力资源需求的重要因素，人力资源需求计划的制订应服从于企业的发展战略需要。

（二）生产经营要求

企业总体及各部门的生产经营状况、生产技术水平等对企业人力资源需求具有重要影响，为人力资源需求计划的制订提供参考依据。

（三）预期的员工流动

企业以往员工流动情况数据和当前员工状况对企业人力资源需求预测会产生重要影响，员工流动率是制订人力资源需求计划的参照依据。

（四）组织结构、管理方式

企业组织结构的变更、各个岗位职责与权限的变化及管理方式的变化也会影响企业人力资源需求的变化，制订企业人力资源需求计划时也应考虑此方面因素。

四、编制人力资源需求计划表

根据上述分析及需求预测，结合当前企业发展战略、各部门经营状况及预测的人员需求量，编制人力资源需求计划表如下所示。

企业人力资源需求计划表

部门 岗位 生产部 销售部 设备部 客户服务部 人力资源部行政部 ……

专门技能人员：

基本生产工 人

装配试验工 人

维修操作工 人

辅助工 人

专业技术人员：

电气设备技术人员 人

焊接工艺人员 人

工程设计人员 人

检测检验人员 人

……

经营管理人员：

生产管理类 人

客户管理类 人

质量管理类 人

行政事务类 人