纳税申报报表数据异常问题解决方法
纳税申报报表数据异常问题解决方法
序号 问题描述 问题原因 解决方案 备注
1 用户升级后，如何查看以前的报表？ 升级后采用了新的报表。 1、登录网上办税大厅进行查看、打印；
2、如果本地数据保存完整，可通过如下方式查看：打开【申报主界面】，点击对应的报表，会提示：【确认产生当期的报表】，点击【取消】，进入后点击右上角的【老报表】即可查看以前的报表数据。点击【查询】可以选择查询的月份。
2 企业有应税服务，但没有应税服务扣除，【附表一】0列2、4、5行数据和4列数据不一致，怎么回事？ 【附表一】的4列采取了四舍五入的计算法则。 根据总局填表说明，【附表一】0列是所有销项发票税额累加，而【附表一】4列是通过公式： 14=13/（+税率或征收率）*税率/征收率。四舍五入后会有百分位进位、退位，导致税额会出现误差。符合填表要求。
3 企业在11月份开具了17%点的应税服务，导致12月进行申报时，无法申报销项数据。 纳税人选择错误的税目在开票系统开票。 1、通过【销项发票管理】查找到该发票，删除（具体操作见备注：删除销项发票操作方法）；
2、然后直接手工录入，录入时税目选择17%对应税目（下个月冲红时，也需要和本次税目保持一致）。 删除销项发票操作方法：
1）【销项发票管理】-【防伪税控专用发票管理】-查询（按所属月份查找）-查找出来后，选中需要删除的发票，点击【分类】-【删除当前所选发票】；
2）【销项发票管理】-【普通发票管理】-选择“税控普通发票”-查询（按所属月份查找）-查找出来后，选中需要删除的发票，点击【分类】-【删除当前所选发票】。然后重新导入发票，再生成报表就好了；
3）再确认一下其他发票是否已删除（如其他类型普票、其他应税项目中发票等）。
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