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南京中级会计职称学习班培训学校哪里专业

来源：

南京仁和会计培训中心

发表于：2018-05-23 17:06:21 207次浏览

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　　季度计提所得税分录

　　借：所得税费用

　　贷：应交税费―应交所得税

　　所得税费用是指企业经营利润应交纳的所得税。“所得税费用”，核算企业负担的所得税，是损益类科目;这一般不等于当期应交所得税，因为可能存在“暂时性差异”。如果只有性差异，则等于当期应交所得税。应对征税政策，月度所得税征缴采取月度汇算清缴的方法实现，即多退少补的政策。

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　　"应交税金―待抵扣进项税额"科目

　　辅导期一般纳税人应在"应交税金"科目下增设"待抵扣进项税额"明细科目,用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书、废旧物资普通发票以及货物运输发票进项税额.

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　　"应交增值税"："已交税金"专栏,记录企业已缴纳的增值税额,企业已缴纳的增值税额用蓝字登记.

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