税控盘服务费全额抵扣应如何申报？
税控盘服务费全额抵扣应如何申报?
1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统.
2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)".
3.在"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成.
4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表".
5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额.之后点击"保存".
6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报".
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