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关于举办企业财务管理中的顶层设计与涉税风险管控培训

来源:

北京启信教育

    发表于:2023-09-21 10:53:26  


各地方总会计师协会、各分会(代表处)、各会员单位,各企事业单位:

自党的十八大以来,为了发挥税收在治理中的作用,税务总局对进一步优化税务执法方式、深化税收征管改革提出明确要求。到2023年,基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系,实现从经验式执法向科学执法转变……预计到2025年,深化税收征管zhi度改革要取得显著成效,基本建成功能强大的智慧税务,形成国内的智能化行政应用系统,提高税务执法、服务、监管能力。

在金税四期下为了做好企业税务风险管理,帮助企业提升在税收征收体系不断改革升级背景下的适应能力,经中国总会计师协会秘书长办公会批准,决定举办“企业财务管理中的顶层设计与涉税风险管控实务专题”培训。


附件1:

“企业财务管理中的顶层设计与涉税风险管控实务培训”课程目录详情

模块一:企业顶层架构设计与优化

1.股东持股比例背后的“权力密码”(上)

u股东捣蛋线(34%)

u控股线(51%)

u完美控制线(67%)

u外资待遇线(25%)

u重大影响线(20%)

u申请解散线(10%)

u … …

2.股东持股比例背后的“权力密码”(下)

u重大事项通过线(67%)

u实际控制认定线(30%)

u发公众股比线(25%)

u权益变动报告线(20%)

u … …

3.“有限合伙企业股权架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:员工持股、短期套现、钱权分离

典型案例:

案例01:蚂蚁科技集团股份有限公司

案例02:杭州海康威视数字技术股份有限公司

案例03:杭州天地数码科技股份有限公司

4.“自然人直接架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:创始股东、上市套现

典型案例:

案例04:曲美家居集团股份有限公司

案例05:山东瑞丰子材料股份有限公司

5.“控股公司架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:长期持股、多元化集团、家族传承

典型案例:

案例06:红星美凯龙家居集团股份有限公司

6.“混合股权架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:有明确上市规划

典型案例:

案例07:公牛集团股份有限公司

7.“海外股权架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:有明确上市规划

典型案例:

案例08:龙湖集团控股有限公司

8.“契约型股权架构”下的顶层设计与涉税策划

适用情形:上市套现、员工持股

典型案例:

案例09:浙江奥康鞋业股份有限公司

9.“创新型子公司”架构设计与涉税策划

适用情形:业务拆分、独立上市、税收优化

典型案例:

案例10:北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

案例11:顺丰控股股份有限公司

10.“复制型子公司”架构设计与涉税策划

适用情形:上市公司员工激励

典型案例:

案例12:万科企业股份有限公司

案例13:深圳盈安财务顾问企业(有限合伙)

11.“拆分型子公司”架构设计与涉税策划

适用情形:业务版块划分、资本运作、纳税筹划

典型案例:

案例14:颐海(上海)食品有限公司

案例15:海底捞国际控股有限公司

12.“并购重组”架构设计与涉税策划

适用情形:企业股权转让、上市并购

典型案例:

案例16:慈铭健康体检管理集团有限公司

案例17:美年大健康产业控股股份有限公司

模块二:从名企避税案,谋划企业涉税筹划战略

1.从“宗庆后补交个人所得税2亿元”思考个税谋略

2.从“陈发树股权避税10亿元”思考股权转让谋略

3.从“张大中一次性缴个税5.6亿元”思考公司谋略

4.从“范冰bing、郑爽、薇娅等明星偷逃税款”思考税法与刑法处置

5.从“平安保险员工代持股纳税40%”思考员工股权激励谋略

6.从“森马服饰收购华人实业节税6000万元”思考资产收购谋略

7.从“四川双马定向增发对方纳税2.37亿元”思考股权收购比例谋略

8.从“锦江之星资产重组节税9.3亿元”思考资产重组谋略

9.从“东方航空合并上海航空股权设计”思考企业合并谋略

10.从“东北高速公司分立上市”思考公司结构治理谋略

模块三:税务司法审判案例 ,谋划企业涉税应对策略

1.税收不可转嫁,合同决定承担

2.不该缴的税,10年后也能找税务局退

3.虚开增值税专用发票,经侦、税务,到底谁说了算

4.减税降费,业务解决税收,合同解决税负

5.税务局用“实质重于形式”,有时候也不管用

6.发生销售退回,已交的税,可以找税务局退

7.虚开发票、失控发票,税务不一定有证据

8.公司破产了,该缴的税同样得交

9.税务稽查处罚,是有程序要求的,否则 … …

模块四:企业纳税策划案例剖析与实操应用

1.对“合同项目”了解越深,节税就越多

2.广告业务中,“”与“发布”一定要搞清,不然就得多交税

3.时常签订的税后合同,原来这样签订才是有技巧的

4.利用“租金收入确认时点”进行纳税筹划

5.利用“视同销售”对自产自用产品进行纳税筹划

6.企业都有固定资产折旧,大部分财务搞错了

7.只要有房屋的企业,80%的公司多缴了房产税

8.办公场地不同的租赁方式,节税有讲究

9.用好技术成果的杠杆效果,三年都不用交税了

10.如何利用“地域性差异”实现纳税筹划

11.职工福利发放方式不对,等于埋藏了一个税收炸弹

模块五:2023年新税务政策解读,现场答疑


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