作为出纳人员，应该的有这样的困扰：怎么才能在工作中不出差错，毕竟作为公司的财务部门，掌握着公司的经济命脉，不得有半点差错，今天小编就跟大家说说防止出纳出错的三个技巧，希望对你们有帮助。
一、应注意加强支票，发票和收据的保管
银行存款日记和现金日记，首先要检查凭证，查看存根，附件，然后按下支票号码顺序排列，以便查看。摘要列应指明处理程序，收件人和支票号。支票上的印章应应即用即盖，由会计师和收银员另行保管。支票上的个人印章只能用于密封支票，不得用于任何其他目的。
二、做日清月结
每天都要做钱帐两清，发现问题可以及时查找，以免拖下来就无法检查，而且和会计移交手续时，无论怎么熟悉，都要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响感情，工作和财务数据。要每月按规定结账，并与会计师进行会计核算，完成账簿，账户事实符合。
三、收到现金时，必须采用唱收唱支
对于出纳员来说，虽然唱收唱支不是必要的工作，但意义非常显着，一方面表现得很有礼貌，看看小日本销售人员，虽然国籍猥琐，但他们的礼貌真的要让一个人折服。另一方面，在接收和支付现金时，不仅可以加深印象，与当事人核对金额，还可以获得他人的听觉间接证据。当数字不清楚时，可以查找旁边的人进行检查和作证。
四、注意发票管理
对于报销的发票，如果发票的标题与单位的标题不一致，发票的情况和金额与单位的不一致，如果发票被更改，如果有的话，则不接受发票。发票上没有受益人的印章或受益人的印章，如果发票与支票的账户方不一致，则不接受发票，并且在程序完成之前不得提交发票进行核实。报销单位应先签字并稍后付款;付款文件应先付款并稍后盖章;付款文件必须盖章。如果付款文件是代表他人收取的，则该人应当签署收取现金的人的姓名，而不是收到现金的人的姓名;代表一个人不是本单位的工作人员，要表明并引导人员关注及其联系地址。在经营收入和杂项服务收入之外，要以赚钱单位为基础与单位，收款后，发放给财务收据。
温馨提示
温馨提示
苏公网安备32010402001741
